正文
4
个部门和
1
个所属单位已将
1.04
亿
元编入部门预算
，
2
个部门和
1
个所属单位
已
交回未执行
预算
1
.3
亿
元
。
对案款、诉讼费等资金未及时纳入市级预算管理一体化系统核算问题，
8
个基层法院、检察院
已
将
8.63
亿元资金纳入市级预算管理一体化系统核算。
3.
关于预算执行管理需进一步规范问题。
对部分资金使用效益不佳问题，
市财政局健全转移支付管理体系，督促相关区
（
市
）
新增拨付
7
个项目资金
28
34
.
07
万元，收回
4240.15
万元。
对部分中央转移支付资金分配不及时问题，
市财政局
通过发送提醒函、召开会议等方式
，明确拨付时限
，提升上级转移支付资金分配效率。
对部分部门过紧日子要求落实不到位问题
，
2
个部门和
2
个所属单位
强化预算支出管控
，
将加油卡中多余资金
47
.43万元上缴财政
；
2
个部门
6
个项目已达支付条件。
4.关于
债务资金监管需进一步加强问题。
对政府专项债管理水平有待提升问题，
2
个项目中
1
个已完善前期手续并支付项目资金
3
亿元；
1
个市已收回未按规定用途使用
专项债
资金
4.75
亿元，
1
个区已支付专项债资金
1.2
亿元；相关企业加强投后管理，采取组建专业运营团队等措施，提升收益水平。
对城投公司债务管控有待加强问题，
采取收回中介费、置换融资利率超过
10%
的非标类产品等措施，降低实际融资成本，已收回
逾期出借资金
本息
8248.72万元
；修订债务管理、财务风险管控制度，加强融资担保监管。
（二）
部门单位预算执行审计查出问题整改情况
1.
关于大额资金支出审批方面存在薄弱环节问题。
5
个部门和
5
个所属单位健全完善审批相关制度规定，明确大额资金支出审批流程和标准；
1
个部门和
5
个所属单位采取修订议事规则等
措施，完善决策程序
整改
1925.27
万元。
2.
关于个别合同签订和履约监管不够严格问题。
2
个部门和
3
个所属单位通过重新签订
完善
合同、对项目重新评估复核等整改
140.63
万元；
2
个部门督促合同项目单位
加快项目建设，其中1个项目已完工，
1
个项目已签订补充协议
；
1
个部门
和
1
个所属单位
采取建立合同管理办法、实施岗位分离等措施完成整改；
1
个部门查明
供应
商转包原因，调整购买服务方式。
3.
关于部分资金管理和资产移交推进尚不到位问题。
2个部门的
2
个银行账户中
1
个已注销
、
1
个
正在
核查
，
相关资金待梳理上交财政；
1
个部门
107.22万元资产已交接，其余资产在项目尾款支付后交接。
（
三
）
重大战略及政策措施落实审计查出问题整改情况
1.
关于上合示范区高质
量发展审计查出问题。
对
部分改革任务需持续推进问题，
上合示范区组织企业参与对外经贸活动，新注册
98
家进出口贸易企业，拓展进出口贸易业务。
对平台载体建设存在短板问题，
整合优化上合经贸综服平
台
功能，推动齐鲁进口贷
、
多式联运
等
系统
上线
，服务
9
万余家企业。
对资金土地等要素配置利用存在不足问题，
制定
清收计划
，
向
13
家企业发送退还贸易补贴函，收回
多拨付
财政补贴
42.5
万元
。
2.
关于重大政策措施落实跟踪审计查出问题。
对部分政策制定与实施效果存在偏差问题，
市工业和信息化局
加强
新旧动能转换方面
政策
制定效果的
事前评估，提高涉企政策科学性和实效性；制定青岛市推进对外贸易稳增提质若干措施，支持保险机构扩大承保覆盖面和规模。
对部分政策执行落实存在薄弱环节问题，
市商务局
已将结余
资金
865.3
万元调整用于新一轮汽车以旧换新补贴
，
促进消费提质升级
，并
起草鼓励企业达限纳统奖励项目申报指南。
对政策兑现保障机制有待理顺问题，
市财政局
印发通知启用
“
绿色门槛
”
信息查询平台，督促主管部门补充完善有关信息，提高查询审核效率。
（
四
）重点民生资金审计查出问题整改情况
1.
关于全市就业补助资金和失业保险基
金
审计查出
问题。
对部分资金发放对象不合规问题，
9
个区
（
市
）
及自贸片区已追回
不合规发放的
见习补贴和失业保险待遇等
50.
65
万元。
对困难群体就业兜底帮扶尚需加强问题，
8
个区（市）已清退
不符合岗位条件
25
人，相关企业
