军队差旅费结算报销程序发布！

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第二部分是“部队”：军队人员因公出差结束后，差旅费结算报销按照“ 经办人填写《差旅费报销凭证》-处（科、股）室领导审核-机关部门领导审批（战区级单位由厅局领导审批、军级以下单位由机关部门领导审批）-财务部门在年度预算指标内、依据标准制度复核后结算报销 ”的程序办理。

同时规定，结算报销凭证包括“ 火车票、汽车票、出租车票、飞机票（登机牌不作为报销凭证）、轮船票，订、退票费发票，住宿费发票 ”，以及出差审批手续；随身携带绝密级载体、专程护送密码和密码机的人员，需乘坐相应交通工具等级席位的，应当出具本单位保密、机要部门的有关证明。

“建立《操作指南》发布机制，主要是为了更好地服务机关和部队，加强政策制度宣传；指引预算编报、经费开支、结算报销等业务操作流程，明晰办理程序手续；依据相关制度规定，切实增强财务法规制度的执行力。”军委后勤保障部财务局负责人介绍说，《操作指南》是对现行法规制度的具体解读和应用指引，是依法授权作出的具有普遍法规制度效力的解释；是为减少“五多”问题、提高工作效率，对常用的军队财务法规制度、机关和部队反映的业务操作问题，及时拟制并按规定权限审核后，予以发布的。

下一步，《操作指南》将汇总纳入财务法规制度汇编，发至各级部队学习使用。

（ 特约记者赵杰、通讯员王先强 ）

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